Как правильно выписать накладную в 1С: Бухгалтерии 8.8 пошагово
Накладную при отгрузке товара можно создать «с нуля» или выписать на основании созданного ранее счета на оплату покупателю. Разберем на примере оба варианта.
1. Отправляемся в журнал реализация, где можно посмотреть уже хранящиеся в базе акты, накладные и УПД:
Продажи => Реализация (акты, накладные, УПД).
Далее Реализация => выбираем
Товары (накладная, УПД) – при оформлении продажи товаров, материалов продукции
Товары и услуги – при отражении в документе продажи товаров, материалов, продукции и услуг (например, транспортных).
Продадим товары. Указываем покупателя, реквизиты договора. Счет на оплату не выставлялся, поэтому поле оставляем пустым.
Из справочника «Условия доставки и оплаты» выберем способ доставки – самовывоз, так как ООО «Парты» будет забирать товары с нашего склада самостоятельно.
Для ввода списка продаваемых позиций предусмотрены следующие кнопки:
Добавить – построчно вводим наименования (используется при небольшом количестве реализуемых номенклатурных единиц).
Заполнить
Добавить из поступления — к уже имеющимся в таблице строкам добавляются наименования из выбранного документа поступления.
Заполнить по поступлению – табличная часть очищается и полностью заполняется позициями из выбранного документа поступления.
Подбор – открывается справочник «Номенклатура», где можно выбрать, ввести количество и сразу перенести список позиций в документ реализации. Удобно использовать при большом перечне отгружаемых наименований.
После выбора нужного нажимаем «Перенести в документ».
В нижнем углу документа переключатель УПД активен, поэтому печатная версия включает УПД (без формирования счета-фактуры и накладной).
При неактивном статусе нужно отдельно сформировать счет-фактуру, нажав «Выписать счет-фактуру. В печатных формах появляется товарная накладная и счет-фактура.
Перейдя по гиперссылке «Подписи» можно внести информацию о лицах, подписывающих документ и основание их полномочий.
Доставка – здесь вносятся дополнительные сведения о грузополучателе, перевозчике, адресе доставки, сопроводительных документах.
Документ подписан – ставится галочка в том случае, когда документ подписан обеими сторонами сделки.
На основании реализации можно выписать возврат товаров от покупателя, операцию по платежной карте, отражение начисления НДС, отчет комиссионера(агента), поступление на расчетный счет, поступление наличных, статистическую форму учета перемещения товаров, счет покупателю. После заполнения всех данных нажимаем «Провести и закрыть».
Как в 1С сделать накладную на основании счета
Находим нужный счет в журнале: Продажи => Счета покупателям, выделяем его.
Нажимаем «Создать на основании», в открывшемся списке выбираем Реализация (акт, накладная).
Все данные переносятся из счета, при желании их можно отредактировать.
Как в 1С отредактировать или сделать пустую накладную для распечатки
Заходим в печатную форму: Печать => Товарная накладная (ТОРГ-12).
Щелкаем мышкой в любой ячейке и меняем (удаляем) данные. После внесения изменения выводим на печать, нажимая на одноименную кнопку.
При необходимости измененную форму можно сохранить, нажав соответствующую кнопку на панели, или
Еще => Сохранить => Указать путь сохранения, выбрать в формате Excel и нажать Сохранить.
Добавить комментарий